Работа с маркированными товарами

После настройки можно работать с маркированными товарами в программе. 

Для вывода товара из оборота необходимо пробить чек на ККМ. Для этого в программе Ветменеджер нужно создать обычный или быстрый счет. 

Если в счет добавляется маркированный товар (отмеченный таким в модуле "Товары и услуги") и к программе подключен фискальный регистратор Атол или Эвотор, сразу же в счете появится окно с запросом отсканировать код маркировки. 

При этом можно: 

• отсканировать код маркировки товара с помощью 2D-сканера;

• ввести код маркировки вручную в соответствующее поле;

• отменить ввод кода маркировки (кнопка "Отмена (ESC)"). Но в этом случае маркированный товар не будет добавлен в счет.

Если код маркировки был просканирован ошибочно, то нужно удалить позицию и снова ее добавить с другим кодом маркировки.

В окне создания счета в добавленных товарах после наименования будет колонка “ЧЗ” (честный знак) со статусом отправки кода маркировки в состав "Уведомления о реализации". 

Если товар немаркированный, то колонка ЧЗ будет пустая. Если был отсканирован код маркировки (КМ), то появляется зеленый значок подтверждения сканирования.

Сценарий работы кассира при продаже маркированного рецептурного ветпрепарата

1. Кассир как обычно создает счет и добавляет в него позицию маркированного товара.

2. Ветменеджер запрашивает код маркировки.

3. Кассир сканирует 2D-сканером код маркировки товара. Окно закрывается, код маркировки сохраняется в БД. 

4. Появляется окно с запросом данных рецепта.

5. Кассир вводит данные в поля окошка "Отпуск по рецепту", окно закрывается с сохранением информации в БД.

В соответствующих полях выберите или внесите данные:

• Документ-основание — выбрать Рецепт или Требование.
• Номер документа – необходимо внести серию (при наличии) + номер рецепта (требования).
• Дата документа – установить дату оформления рецепта (требования).

После заполнения при нажатии кнопки Применить значения заполненных полей передается в «Уведомление о реализации», которые соответствуют рецептурному препарату в счете.

6. Кассир оплачивает счет.

7. Коды маркировки и данные рецепта передаются из БД в "Уведомление о реализации".

8. На ККТ пробивается чек, а уведомление о реализации с кодами маркировки отправляется в ОФД.